增值稅發(fā)票核驗
預集成
通用API
【更新時間: 2024.11.04】
增值稅發(fā)票的信息核驗，開票后24小時即可進行查驗。可同時對接發(fā)票識別能力，完成發(fā)票識別的同時進行自動化驗真。
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什么是增值稅發(fā)票核驗?
"增值稅發(fā)票核驗"，又稱增值稅發(fā)票驗真，是指通過技術手段對增值稅發(fā)票的真實性、合法性以及發(fā)票信息的準確性進行驗證的過程。這一過程廣泛應用于稅務管理、企業(yè)財務管理、以及供應鏈管理中，旨在打擊發(fā)票造假、偷逃稅款等違法行為，確保稅收的公平性和合法性。現(xiàn)代增值稅發(fā)票核驗系統(tǒng)支持對全部12類增值稅發(fā)票的信息進行全面核驗，包括但不限于增值稅專用發(fā)票（簡稱“專票”）、電子增值稅專用發(fā)票（簡稱“電子專票”）、增值稅普通發(fā)票（簡稱“普票”）、電子增值稅普通發(fā)票（簡稱“電子普票”）、增值稅卷式發(fā)票（簡稱“卷票”）、區(qū)塊鏈電子發(fā)票、新版全國統(tǒng)一電子發(fā)票（無論是專票還是普票）、通行費增值稅電子普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票（簡稱“貨運專票”）、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票等。這些發(fā)票類型覆蓋了不同行業(yè)、不同交易場景下的增值稅發(fā)票需求，確保了核驗的全面性和廣泛性。在核驗過程中，系統(tǒng)能夠迅速響應，通常在發(fā)票開具后的24小時內(nèi)即可進行查驗。這不僅提高了工作效率，也為企業(yè)和稅務部門提供了實時的發(fā)票信息監(jiān)控手段。此外，核驗系統(tǒng)還能返回發(fā)票票面的全部字段信息，包括但不限于發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購買方信息、銷售方信息、貨物或應稅勞務名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、稅率、稅額、備注等，確保了發(fā)票信息的完整性和準確性。
什么是增值稅發(fā)票核驗接口？
增值稅發(fā)票核驗有哪些核心功能？
- 發(fā)票驗真功能：
- 廣泛性：系統(tǒng)能夠覆蓋所有類型的增值稅發(fā)票，包括傳統(tǒng)紙質(zhì)發(fā)票和各種電子發(fā)票格式，確保企業(yè)無論面對何種形式的發(fā)票都能進行有效驗證。
- 時效性：支持查驗最近五年內(nèi)的發(fā)票，這對于處理歷史數(shù)據(jù)和審計需求尤為重要。
- 防偽性：通過與國家稅務機關發(fā)票查驗平臺的對接，確保查驗結果的權威性和準確性，有效防范發(fā)票欺詐風險。
- 全票面信息返回：
- 全面性：不僅驗證發(fā)票真?zhèn)?，還返回發(fā)票上的所有字段信息，為企業(yè)提供更詳盡的數(shù)據(jù)支持。
- 細致性：返回的字段信息包括但不限于發(fā)票基本信息、購銷雙方信息、商品或服務明細等，滿足企業(yè)對于發(fā)票信息深度分析的需求。
增值稅發(fā)票核驗的技術原理是什么？
- 數(shù)據(jù)采集：首先，系統(tǒng)需要獲取用戶提交的增值稅發(fā)票信息，這通常包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、校驗碼、購買方信息、銷售方信息、商品或服務明細等。
- 數(shù)據(jù)加密與傳輸：為了保障數(shù)據(jù)安全，系統(tǒng)會對這些敏感信息進行加密處理，并通過安全的網(wǎng)絡通道傳輸至國家稅務機關的發(fā)票查驗平臺。
- 數(shù)據(jù)比對：在發(fā)票查驗平臺，系統(tǒng)會將用戶提交的發(fā)票信息與數(shù)據(jù)庫中存儲的發(fā)票信息進行精確比對。這一過程會利用先進的數(shù)據(jù)庫查詢技術和算法，確保比對結果的準確性和高效性。
- 結果反饋：比對完成后，系統(tǒng)會立即將查驗結果反饋給用戶。如果發(fā)票信息一致，則表明該發(fā)票為真實有效；如果信息不一致或存在異常，則提示用戶發(fā)票存在問題。
增值稅發(fā)票核驗的核心優(yōu)勢是什么？
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標準API接口 |
服務商賬號統(tǒng)一管理 |
零代碼集成服務商 |
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智能路由
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服務擴展 服務擴展不僅提供特性配置和歸屬地查詢等增值服務，還能根據(jù)用戶需求靈活定制解決方案，滿足多樣化的業(yè)務場景，進一步提升用戶體驗和滿意度。
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可視化監(jiān)控 |
在哪些場景會用到增值稅發(fā)票核驗？
1. 企業(yè)財務管理
（1）發(fā)票真?zhèn)悟炞C
企業(yè)財務團隊在處理日常賬務時，會頻繁接觸到各種類型的增值稅發(fā)票。為了確保這些發(fā)票的真實性和有效性，企業(yè)可以利用增值稅發(fā)票核驗API接口對發(fā)票進行快速驗證。通過上傳發(fā)票的關鍵信息，如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等，API接口能夠?qū)崟r返回發(fā)票的驗證結果，幫助企業(yè)財務人員及時識別和剔除假發(fā)票，降低財務風險。
（2）財務數(shù)據(jù)分析
在財務分析過程中，增值稅發(fā)票作為重要的財務數(shù)據(jù)來源，其真實性和準確性直接關系到分析結果的可靠性。通過增值稅發(fā)票核驗API接口，企業(yè)可以批量驗證大量發(fā)票的真實性，為后續(xù)的財務分析提供可靠的數(shù)據(jù)支持。這有助于企業(yè)更準確地掌握財務狀況，為決策制定提供有力依據(jù)。
2. 稅務管理
（1）稅務申報與審計
在稅務申報和審計過程中，企業(yè)需要提供真實、準確的發(fā)票信息以證明其納稅義務的履行情況。通過增值稅發(fā)票核驗API接口，企業(yè)可以快速驗證所持有的發(fā)票是否真實有效，從而確保稅務申報數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。這有助于降低企業(yè)因提供虛假發(fā)票而面臨的稅務風險和法律責任。
（2）稅務籌劃與優(yōu)化
稅務籌劃是企業(yè)降低稅負、提高稅務效率的重要手段。在籌劃過程中，企業(yè)需要對所持有的發(fā)票進行詳盡的分析和評估。通過增值稅發(fā)票核驗API接口，企業(yè)可以輕松獲取發(fā)票的詳細信息，包括發(fā)票類型、開票日期、金額等，為稅務籌劃提供有力的數(shù)據(jù)支持。這有助于企業(yè)更好地規(guī)劃稅務策略，實現(xiàn)稅務成本的最小化
3. 供應鏈管理
（1）供應商管理
在供應鏈管理中，供應商的選擇和管理是至關重要的環(huán)節(jié)。為了確保供應商提供的發(fā)票真實有效，企業(yè)可以利用增值稅發(fā)票核驗API接口對供應商開具的發(fā)票進行驗證。這有助于企業(yè)篩選出可靠的供應商，降低因接收假發(fā)票而導致的經(jīng)濟損失和信譽風險。
（2）采購與付款管理
在采購與付款流程中，企業(yè)需要對采購的發(fā)票進行嚴格的審核和驗證。通過增值稅發(fā)票核驗API接口，企業(yè)可以快速驗證采購發(fā)票的真實性，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。同時，這也有助于企業(yè)優(yōu)化付款流程，減少因發(fā)票問題而導致的付款延誤和糾紛。
4. 會計事務所與審計機構
（1）輔助客戶制作稅務報表
會計事務所和審計機構在為客戶提供稅務服務時，需要輔助客戶制作稅務報表。這些報表需要基于真實、準確的發(fā)票數(shù)據(jù)進行編制。通過增值稅發(fā)票核驗API接口，會計事務所和審計機構可以快速驗證客戶提供的發(fā)票信息，確保報表的準確性和合規(guī)性。
（2）提升審計效率與質(zhì)量
在審計過程中，審計機構需要對被審計單位的發(fā)票等財務資料進行詳盡的審核。通過增值稅發(fā)票核驗API接口，審計機構可以快速驗證發(fā)票的真實性，減少人工審核的工作量，提升審計效率和質(zhì)量。
1. 發(fā)票類型與 Type 字段值
增值稅專用發(fā)票：01
增值稅電子專用發(fā)票：08
貨運運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票：02（已停用，稅局政策）
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票：03
增值稅普通發(fā)票：04
增值稅普通發(fā)票（電子）：10
增值稅普通發(fā)票（卷式）：11
通行費發(fā)票：14
二手車發(fā)票：15
全電發(fā)票（2022年6月試行）：09 全電專票，90 全電普票
2. 【校驗碼后6位】和【發(fā)票金額（不含稅）】根據(jù)發(fā)票類型錄入
（1）“校驗碼后6位”專票可為空，普票（04,10,11,14）不為空；
（2）“發(fā)票金額”參數(shù)：普票可留空，類型（01,02,03,08,15）不為空，發(fā)票類型（01,02,03,08）為不含稅金額，全電發(fā)票和二手車發(fā)票為價稅合計金額。
（3） “發(fā)票代碼”參數(shù)，發(fā)票類型為全電專票時，須為空。
3. 參數(shù)為空時要求不傳參數(shù)，而不是傳Null值
（1）參數(shù)要求為空時，不傳該參數(shù)（而不是傳了參數(shù)帶null值）；
（2）在測試界面測試時，需要取消勾選為空的參數(shù)。
4. 同一張票當天最多可以查驗5次，使用時，需要做好接口調(diào)用控制，避免不必要的重復調(diào)用。
一、利用官方渠道進行查詢
- 稅務局官方網(wǎng)站：增值稅發(fā)票的查詢結果可以在稅務局官方網(wǎng)站上進行，這是確保查詢結果準確性的首要途徑。稅務局官方網(wǎng)站提供的查詢服務通常與稅務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫直接相連，能夠?qū)崟r反映發(fā)票的最新狀態(tài)。
二、嚴格核對發(fā)票信息
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核對基本信息：在查詢發(fā)票信息時，應仔細核對發(fā)票的基本信息，如發(fā)票號碼、開票日期、銷售方名稱、購買方名稱等，確保這些信息與實際情況完全相符。任何微小的差異都可能是發(fā)票偽造或篡改的跡象。
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比對銷售記錄：企業(yè)應將銷售記錄與查詢結果進行比對，以確認發(fā)票所記載的交易是否真實存在。這有助于發(fā)現(xiàn)虛開發(fā)票等違法行為。
三、采用高效查驗工具
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電子發(fā)票查驗平臺：隨著電子發(fā)票的普及，各地稅務部門紛紛建立了電子發(fā)票查驗平臺。企業(yè)可以登錄這些平臺，輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，即可實現(xiàn)對增值稅專用發(fā)票的查驗。電子發(fā)票查驗平臺通常具有快速、準確的特點，能夠大大提高查驗效率。
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自動化查驗系統(tǒng)：一些企業(yè)已經(jīng)引入自動化查驗系統(tǒng)來提高查驗效率。這些系統(tǒng)通過OCR識別技術自動讀取發(fā)票上的信息，并與稅務部門的數(shù)據(jù)庫進行對比，快速判斷發(fā)票的真?zhèn)?。這種系統(tǒng)可以大大減少人工操作，提高查驗的準確性和效率。
四、加強內(nèi)部控制與監(jiān)督
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建立完善的內(nèi)部控制制度：企業(yè)應建立一套完善的內(nèi)部控制制度，明確查驗流程和責任分工，確保查驗工作的標準化和規(guī)范化。同時，建立健全的監(jiān)督機制，對查驗結果進行跟蹤和審核，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。
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加強員工培訓：企業(yè)應定期對財務和稅務相關人員進行培訓，提高他們對增值稅發(fā)票查驗的重視程度和技能水平。通過培訓，員工可以更加熟悉查驗流程和方法，減少操作失誤和判斷錯誤。
五、與稅務部門保持緊密合作
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及時溝通：企業(yè)應與稅務部門保持緊密的合作關系，了解相關政策和要求，并及時反饋增值稅專用發(fā)票查驗過程中遇到的問題。與稅務部門的密切合作可以幫助企業(yè)更好地做好發(fā)票查驗工作，減少稅務風險的發(fā)生。
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獲取專業(yè)指導：在遇到復雜或疑難問題時，企業(yè)可以主動向稅務部門尋求專業(yè)指導。稅務部門擁有豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠為企業(yè)提供準確的解答和建議。
| 參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| invoiceNumber | Boolean | 否 | ||
| totalAmount | String | 否 | ||
| billingDate | Boolean | 否 | ||
| invoiceType | String | 否 | ||
| invoiceCode | String | 否 | ||
| checkCode | String | 否 |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| message | String | 錯誤描述 | |
| code | String | 錯誤編碼 |
| 錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
|---|
請求參數(shù){
"invoiceNumber": null,
"totalAmount": null,
"billingDate": null,
"invoiceType": null,
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"checkCode": null
}
返回參數(shù)
{
"message": null,
"code": null
}
錯誤碼
{}
